Отчет об исполнении бюджета за 2014

Отчет об исполнении бюджета за 2014 г.

Администрация Солонешенского сельсовета.

Доходная часть бюджета Солонешенского сельсовета за 2014 г. состоит из следующих поступлений:

НДФЛ…………………………………………………………….…2852 тыс. руб.

Единый с/х налог………………………………….………………. ..27 тыс. руб.

Налог на имущество физ.лиц……………….…………………….607 тыс. руб.

Земельный налог…………………………..……………………1935,2 тыс. руб.

Аренда земли…………………………………………….………1073,6 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг……………………………..55,3 тыс.руб.

Доходы от компенсации затрат бюджета…………………………103 тыс.руб.

Продажа земли………………….……………………………………25,1 тыс. руб.

Штрафы по административной комиссии………………………17,6 тыс. руб.

Невыясненные поступления………………………………………-7,3 тыс. руб. 

Итого…….………………………………………..………………..6688,5 тыс. руб.

Поступления из бюджетов………………………..…………….4419,4 тыс. руб.

из них:

Дотации бюджетам поселений ……….…..…………..……………520,4 тыс.  руб.

Субвенции………………..……………………………………………2 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты………………………………………..410,8 тыс. руб.

Субсидии………………………………………………….…………3391,3 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления…………………………………94,9 тыс. руб.

Всего доходов……………..………………………………….…11107,9 тыс. руб.

В соответствии с ФЗ 131 и соглашениями о передаче осуществления части полномочий администрации Солонешенского сельсовета, функциональная классификация расходов бюджета за  2014 год сформирована по следующим направлениям: 

Общегосударственные вопросы: ………………………….…3992,6 тыс. руб.

Функционирование высшего должностного

лица органа местного самоуправления: …………………………...489,8 тыс. руб.

Функционирование высших органов

исполнительной власти местных администраций: ……………...2402,8 тыс. руб.

Обеспечения проведения выборов и референдумов……………….50 тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы: …………….……………..1050 тыс. руб.

Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность: ……………….……….….638 тыс. руб.

Предупреждение и ликвидация

ЧС и стихийных бедствий, ГО: ……………………….……….……625,7 тыс. руб.

Обеспечение противопожарной

безопасности: ………………………………………….……………12,3 тыс. руб.

Национальная экономика………………………………………3903 тыс. руб.

Реконструкция скотомогильника……………………………………126 тыс. руб.

Ремонт и создание ПАРКА ПОБЕДЫ……………………………2112,4 тыс. руб.

Развитие улично-дорожной сети…………………………………..170,5 тыс. руб.

Дорожное хозяйство………………………………………………..1298,9 тыс. руб.

Жилищное хозяйство………………………………………………29,4 тыс. руб.

Благоустройство………………….……………………………….1096 тыс. руб.

Молодежная политика………………………………...…..…..........31,6 тыс. руб.

Культура…………………….…………..…………….…………….775,8 тыс. руб.

Социальная политика….……….…………………..……………..10.8 тыс. руб.

Физическая культура и спорт………………………………………48,4 тыс.руб.

Итого: ….…………………………………………………………..10330,4 тыс. руб.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета по состоянию на 1 января 2014 года кассовые расходы сложились следующим образом: 

Общегосударственные вопросы – 3 150 344,22 руб.

 1.     Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления – 489844,95 руб.

Это расходы в соответствии со штатным расписанием:

-       на заработную плату – 291218,11 руб.

-       начисления в фонды – 83347,22 руб.

-       денежное содержание неизбранной главы администрации (Мерлич П.Н) – 115279,62 руб.

2.     Функционирование местной администрации – 2402766,90 руб.

Из них:

- зар.плата в соответствии со штатным расписанием – 1 273 350,67,84 руб.

- начисления в фонды – 435835,28 руб.

- командиров. расходы – 1100 руб.

- услуги связи – 66024,59 руб.

- транспортные услуги – 2930 руб.

- коммунальные услуги – 79770,15 руб.

в том числе:

- эл. энергия –  20453,41 руб.

- отопление гаража – 58188,00 руб.

- водоснабжение – 1128,74 руб.

-Арендная плата за пользование гаража ДОСААФ- 30000 руб.

- расходы по содержанию имущества – 146622,27 руб. (Это тех.осмотр автомобилей, их обслуживание)

- прочие работы – 89576,12руб. (в т.ч. подписка, приобретение ПО, страхование автомобилей, зарплата и отчисления в фонды за перепись похозяйственных книг, изготовление бланков)

- приобретение сувенироной продукции (изготовление банеров, покупка открыток) 3100 руб.

- налоги по декларациям и платежи по требованиям – 62837,71 руб.

- приобретение ОС – 20 220 руб.

- приобретение материальных запасов – 151452,41 руб.

из них:

- канц.товары – 30 100 руб.

- хоз.товары –45952,41 руб.

- зап.части –  3400 руб.

- ГСМ – 72000 руб.

 3.     Обеспечение проведения выборов и референдумов – 50 000 руб.

 4.     Другие общегосударственные вопросы – 1050010,33 руб.

А) Деятельность административной комиссии – 2000 руб.

Б) Содержание мемориала, обязанности по переданным полномочиям – 558745,06 руб. Это расходы на:

- электроэнергия ретрансляторов – 38639,91.

- Оплата работ, услуг по договорам – 88202,96 руб.

-прочие расходы – 38982,40 руб.

- приобретение основных средств (вазоны) – 41652,00 руб.

- материальные запасы – 42151 руб. (уголь для отопления ФАП-ов)

- приобретение строительного материала для ремонта мемориального комплекса – 309116,79 руб.

В) Централизованная бухгалтерия – 489265,27 руб. Это расходы на:

- оплату труда в соотвествии со штатным расписанием – 286932,43 руб.

- начисления в фонды – 78531,78 руб.

- оплата за информационные услуги – 98501,06 руб.

- приобретение канц. товаров – 25300 руб. 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера (паводок май-июнь 2014) –625 617,59 руб.(в т.ч. субсидии из федерального бюджета 410800 руб.) 

Обеспечение пожарной безопасности – 12 300 руб. (приобретение ГСМ).

Реконструкция  скотомогильника 126 000 руб.(в т.ч. субсидии 119700 руб.)

Ремонт и создание Парка Победы в с.Солонешное – 2112426,96 руб. (вт.ч. субсидии из федерального бюджета 963200 руб., субсидии из краевого бюджета 854200 руб.)

Развитие улично-дорожной сети – 170477,77 руб.

Дорожное хозяйство -  1298850,07 руб.

-       Приобретение ливневых лотков и плит покрытия лотков 371 656 руб.

-       Аварийно-восстановительные работы по ликвидации ЧС в зоне затопления – 927194,07 руб.

Благоустройство – 1096110,42 руб. 

1. Уличное освещение – 205559,20 руб. (оплата электроэнергии, покупка уличных фонарей, приобретение энергосберегающих ламп, утилизация энергосберегающих ламп)
2. Содержание мест захоронения – 58864,98 руб. (санитарная очистка и вывоз мусора)
3. Благоустройство кладбищ – 61210 руб. (ремонт ограждений и подсыпка подъездной дороги к местам захоронений (краевые субсидии))
4. Прочие работы и услуги по благоустройству  – 770476,24 руб. (транспортные расходы по вывозке мусора,оплата работ по озеленению и содержанию в чистоте райцентра, работы по ремонту и созданию Парка Победы в с.Солонешное подсыпка дорог в с.Солонешное, подготовка к празднованию Нового года) 

Молодежная политика – 31672 руб. 

Культура – 775810 руб.

А) СДК – 198845,71 руб. (зарплата истопников, отчисления в фонды, расходы на ком.услуги, транспортные услуги по доставке угля, оплата за уголь, мероприятия)

Б) Библиотеки – 576964,29 руб. (зарплата истопников, отчисления в фонды, расходы на ком.услуги, содерж. помещений, услуги по доставке угля, оплата за уголь, подписка) 

Социальная политика – 10800 руб.

Доплата пенсии муниципальным служащим – 10 800 руб. 

Физическая культура и спорт- 48401,72 руб. 

Итого расходов………..……………………………………………10330449,93  руб.